当前所在位置:首页
> 信息公开 > 公告公示 > 财政预决算

淳安县档案局(馆)单位2017年度部门决算

发布日期:2018-08-17-18:32:43?? 来源:中国淳安千岛湖门户网站?? 作者:县档案局?? 点击率:
【字体: 【打印本页】 【关闭】

辽宁快乐12现场 www.dpgzd.com.cn  

 

一、淳安县档案局(馆)单位概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党和国家关于档案工作的方针、政策,对全县档案工作实行统筹规划、宏观管理。

2、贯彻实施《中华人民共和国档案法》、《档案法实施办法》、《浙江省实施〈档案法〉办法》制定本县档案工作规范性文件、档案事业发展规划和档案工作业务标准,依法查处档案违法行为。

3、按照“统一领导、分级管理”的原则,对县机关、企事业单位及所属机构档案业务工作进行监督指导。

4、集中统一管理县级档案资料,维护档案的完整,确保档案资料的安全。

5、负责接收、征集、整理、保管县直单位及其所属单位重要档案以及社会上散存的具有保存价值的档案资料,并运用现代化管理手段?;ず凸芾淼蛋?。

6、开发档案信息资源,编纂、出版档案史料,做好档案利用接待,为经济和社会发展提供服务。

7、组织、协调、指导全县档案科技工作,推进档案管理科学化、现代化建设。

8、制定档案工作人员队伍建设规划,组织档案专业干部培训工作。负责档案专业职务评聘的有关工作。

  9、完成县委、县政府办公室交办的其他任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,淳安县档案局(馆)部门决算包括:本级决算。

二、淳安县档案局(馆)单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县档案局(馆)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

   淳安县档案局(馆) 2017年度收、支总计626.48万元,与2016年相比,收、支总计减少85.36万元,下降11.99%。主要原因是:项目经费的减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计398.68万元,占总收入63.64%,包括财政拨款收入276.94万元(其中,一般公共预算276.94万元,政府性基金预算0万元),占44.21%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入121.74万元,占19.43%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计597.83万元,其中基本支出239.09万元,占39.99%;项目支出358.74万元,占60.01%; 经营支出0万元,占0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出554.48万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出1.25万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出23.65万元、医疗卫生与计划生育支出3.49万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出14.96万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出209.76万元,日常公用支出29.33万元,项目支出358.74万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出476.09万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出121.74万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     淳安县档案局(馆)2017年度财政拨款收、支总计504.74万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少207.10万元,下降 29.09%。主要原因是:项目经费的减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县档案局(馆)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出476.09万元,占本年支出合计的79.64%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加138.95万元,增长41.21%。主要原因是:2016年预算安排的档案新馆库房密集架采购项目延续到2017年完成支付。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县档案局(馆)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为276.95万元,支出决算为476.09万元,完成年初预算的171.9%,主要原因是工作需要各项经费的追加。其中:

 ?。?/span>1)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.16万元,决算数大于预算数的主要原因是按工作要求县追加信访工作津贴。

2)一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为154.79万元,2017年支出决算195.58万元,完成年初预算的126.35%,决算数大于预算数的主要原因是综合考评和单项奖资金追加、2017年车改补贴清算资金及人员变动清算资金追加等。

3)一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为16.00万元,2017年支出决算为16.00万元,完成年初预算的100%。

4)一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项)。2017年年初预算为55.38万元,2017年支出决算为209.40万元,完成年初预算的378.11%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要项目资金的追加。

5)一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项)。2017年年初预算为7.00万元,2017年支出决算为11.60万元,完成年初预算的165.71%,决算数大于预算数的主要原因是工作需要项目资金的追加。

6)教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为1.68万元,2017年支出决算为1.25万元,完成年初预算的74.40%,决算数小于预算数的主要原因是干部职工开展培训费用减少。

7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为2.02万元,2017年支出决算为2.02万元,完成年初预算的100%。

8)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为 15.45万元,2017年支出决算为15.45万元,完成年初预算的100%。

9)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为 6.18万元,2017年支出决算为6.18万元,完成年初预算的100%。

10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为3.49万元,2017年支出决算为3.49万元,完成年初预算的100%。

11)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为14.67万元,2017年支出决算为14.67万元,完成年初预算的100%。

12)住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为0.29万元,2017年支出决算为0.29万元,完成年初预算的100%。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县档案局(馆)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出239.09万元,其中:

人员经费209.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴;

    公用经费29.33万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

2017年度无政府性基金财政拨款支出数。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为0.76万元,完成预算的25.38%,其中:因公出国(境)费用支出决算为万元,完成预算的%;公务用车购置及运行维护费支出决算为万元,完成预算的%;公务接待费支出决算为0.76万元,完成预算的25.38%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是业务接待减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.01万元,增长1.33%,其中:本单位国内公务接待13批次,126人次,共 0.76万元。

  1. 因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。减少的主要原因是今年没有人员因公出国(境)。

      其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.76万元,比上年决算数增长1.33%。主要用于上级业务指导接待支出。增加的主要原因是业务往来接待的增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13批次,累计126人次。

3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度淳安县档案局(馆)全部项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算78.38万元,实际支出237.00万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:各个项目的实施,加强了对资金的使用管理,确保了各项档案工作的业务开展,更好地推动档案工作。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:良好。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度淳安县档案局(馆)本级单位的机关运行经费一般公共预算支出29.33万元,比上年度减少3.58万元,下降10.88%,主要原因是人员调整,日常公用支出减少。

 2.政府采购支出情况

 2017年度淳安县档案局(馆)本级及所属各单位政府采购支出总额309.19万元,其中:政府采购货物支出192.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出116.24万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,淳安县档案局(馆)本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项):指用于信访人员经费支出。

13.一般公共服务支出(类)档案事务(款)行政运行(项):指本单位在职人员经费支出、日常公用经费支出。

14.一般公共服务支出(类)档案事务(款)一般行政管理事务(项):指用于档案查阅利用聘用人员经费支出、档案查阅利用成本补助经费支出等。

15.一般公共服务支出(类)档案事务(款)档案馆(项):指用于档案业务项目经费支出。

16.一般公共服务支出(类)档案事务(款)其他档案事务支出(项):指用于档案征集等项目经费支出。

17.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指用于本单位职工教育方面支出。

18.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):指用于退休行政人员经费支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指用于在职人员基本养老保险缴费支出。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指用于在职人员职业年金缴费支出。

21.(10)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指用于在职人员医疗保险经费支出。

22.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指用于在职人员公积金支出。

23.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项):指用于在职人员购房补贴支出。

 2017年度档案局决算公开汇总表.xls

 


最新公告
最热信息
图片新闻
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统
  • 具体到这件事情,起因如没有特别的原因,那就是车主不想交停车费。收费员的责任最多是态度不好而已。因为收费员不可能冒着丢饭碗的风险与车主死磕,而车主倒可能因为自己的 2018-12-13
  • 监管排查网销保险风险 严防P2P风险交叉传递 2018-12-13
  • 外交部:胁迫中方放弃固有权利是徒劳的 2018-12-12
  • 【砥砺奋进的5年】空气质量优良 "南宁蓝"常驻绿城 2018-12-12
  • 一语惊坛(5月16日):正在日益复兴强盛的中国,有能力引领世界繁荣发展! 2018-12-11
  • 苏丹法院判处因未获得父亲同意而结婚的一女子监禁和鞭刑 2018-12-10
  • 孔宾的专栏作者中国国家地理网 2018-12-09
  • 2018年武汉轻工大学招生计划公布 在鄂招生2643人 2018-12-09
  • 恒大耻辱!中超霸主又被升班马吊打 卡帅位置悬了! 2018-12-08
  • 发改委谈地方“抢人大战”:既要“引才引智”更要“用人留人” 2018-12-07
  • 张涵予加盟《熟味3》跨国寻味 2018-12-06
  • 个人信息,利用好更需保护好 2018-12-05
  • 福州五一广场举行“十一”升国旗仪式 2018-12-04
  • 【新时代 新作为 新篇章】年年岁岁扒龙舟 广州今年河水最清澈 2018-12-03
  • 【视频】致敬父亲节—父爱如山 一路相伴 2018-12-03
  • 943| 361| 563| 952| 417| 555| 221| 103| 718| 516|