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淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位2017年度部门决算

发布日期:2018-08-21-08:33:35?? 来源:中国淳安千岛湖门户网站?? 作者:县经科局?? 点击率:
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辽宁快乐12现场 www.dpgzd.com.cn 一、淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位概况

(一)主要职能

1、县经科局(本级):牵头拟订并组织实施全县工业和信息化、科技发展、防震减灾的中长期规划、年度计划和目标执行情况的年度考核;监测分析工业和信息化经济运行态势和节能降耗形势,进行预测预警,调节日常运行;指导和推进支持企业发展的投融资服务体系建设,指导和监管中小企业融资性担保业务;负责全县工业企业技改项目、技术创新项目的备案、报批跟踪管理;指导企业技术创新和技术进步;协助上级部门做好许可证管理、审核,管理指导开展有关业务。负责组织制定和实施全县科技创新环境营造、条件建设和研发支持等方面的各类科技计划,牵头组织实施全县科学技术基础研究、应用研究、成果转化和重大科技专项;会同有关部门指导产业化工作和科技投融资体系建设工作。指导资源节约和综合利用,负责节能降耗工作;协调有序用电工作;参与能源、原材料等重大建设项目的管理工作;承担能源利用监察(监测)和执法工作。

2、墙改办:贯彻执行新型墙体材料开发利用的法规、规章及国家和省有关规定,负责《浙江省发展新型墙体材料条例》的具体实施和监督检查;编制新型墙体材料开发利用的规划和年度计划,并组织实施;组织、协调新型墙体材料科研、生产和产品认定和推广应用;按规定退还新型墙体材料专项基金;负责新型墙体材料开发利用工作的信息交流、统计和宣传教育,并负责组织指导有关培训工作;负责新型墙体材料在节能建筑中推广应用的相关管理工作;协调解决新型墙体材料开发利用工作中出现的问题;负责县政府和上级新墙办交办的有关事项。

3、微生物研究所:负责微生物、食用菌、药用菌、珍稀食用菌的研究,负责各种菌类优良品种的引进、驯化、选育分离、保藏、试验、推广,负责各种菌类的实用技术培训、技术咨询、技术服务,负责食用菌、药用菌、珍稀菌类病虫害的防治和星火示范基地建设,承担行政主管部门交办的其它工作任务。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位部门决算包括:本级决算、所属一家事业单位县墙办县微生物研究所决算。

二、淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位2017年部门决算公开表

详见附表。

三、淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

    淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位2017年度收、支总计5,837.45万元,与2016年相比,收、支总计减少1601.43万元,下降21.53%。主要原因是:科学技术支出、节能环保支出和商业服务业支出减少。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计5,255.99万元,占总收入90.04%,包括财政拨款收入5,162.81万元(其中,一般公共预算5,040.04万元,政府性基金预算122.77万元),占88.44%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入93.19万元,占  1.6%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计5,267.58万元,其中基本支出1,229.44万元,占 23.34%;项目支出4,038.13万元,占76.66%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出119.42万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出7.33万元、科学技术支出3,389.9万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出148.82万元、医疗卫生与计划生育支出16.77万元、节能环保支出281.77万元、城乡社区支出0万元、农林水支出30万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出1,195.95万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出76.03万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出1.59万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出1,083.15万元,日常公用支出146.3万元,项目支出4,038.13万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出5,050.04万元,政府性基金预算支出122.77万元,其他各类支出94.77万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位2017年度财政拨款收、支总计5,172.81万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计减少2190.96万元,下降29.75%。主要原因是:科学技术支出、节能环保支出和商业服务业支出减少。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出5,050.04万元,占本年支出合计的95.87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1697.47万元,下降25.16%。主要原因是:科学技术支出、节能环保支出和商业服务业支出减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,237.87万元,支出决算为5,050.04万元,完成年初预算的407.96%,主要原因是项目支出各类补助扶持资金及省市补助资金增加。其中:

 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为697.77万元,2017年支出决算为60.51万元,完成年初预算的8.7%,决算数小于预算数的主要原因调整功能科目。

一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为0.31万元,决算数大于预算数的主要原因按工作要求县追加信访工作津贴。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)。2017年年初预算为26.04万元,2017年支出决算为58.61万元,完成年初预算的225.08%,决算数大于预算数的主要原因事业人员经费增加。

一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)。2017年年初预算为5万元,2017年支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因本着节约事项无相关支出。

教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)。2017年年初预算为7.83万元,2017年支出决算为7.33万元,完成年初预算的93.61%,决算数小于预算数的主要原因干部员培训开展情况费用列支少。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为797.57万元,决算数大于预算数的主要原因科目调整。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为43万元,2017年支出决算为42.18万元,完成年初预算的98.09%,决算数小于预算数的主要原因本着节约原则减少费用列支。

科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。2017年年初预算为84万元,2017年支出决算为78.88万元,完成年初预算的93.90%,决算数小于预算数的主要原因本着节约原则减少费用列支。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)。2017年年初预算为19.28万元,2017年支出决算为61.53万元,完成年初预算的319.14%,决算数大于预算数的主要原因科目调整。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为299.60万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1275.02万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)。2017年年初预算为85.15万元,2017年支出决算为833.15万元,完成年初预算的978.45%,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。2017年年初预算为29.41万元,2017年支出决算为1.98万元,完成年初预算的6.73%,决算数小于预算数的主要原因是科目调整。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。2017年年初预算为38.14万元,2017年支出决算为39.50万元,完成年初预算的103.57%,决算数大于预算数的主要原因是退休人员费用增加。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2017年年初预算为0.34万元,2017年支出决算为0.3万元,完成年初预算的88.24%,决算数小于预算数的主要原因是离退休人员费用减少。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为77.87万元,2017年支出决算为77.87万元,完成年初预算的100%。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为31.15万元,2017年支出决算为31.15万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2017年年初预算为12.87万元,2017年支出决算为12.87万元,完成年初预算的100%。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2017年年初预算为3.9万元,2017年支出决算为3.9万元,完成年初预算的100%。

节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为281.77万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为30万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为361.18万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为581.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为130.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)技改贴息和补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为40.00万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)。2017年年初预算为215万元,2017年支出决算为85.97万元,完成年初预算的39.99%,决算数小于预算数的主要原因是实际支出减少。

资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为1.00万元,决算数大于预算数的主要原因是调整科目。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为74.69万元,2017年支出决算为74.69万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。2017年年初预算为1.34万元,2017年支出决算为1.34万元,完成年初预算的100%。

其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为568.25万元,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出1,229.44万元,其中:

人员经费1,083.15万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保险缴费、对个人和家庭生活的补助等;

    公用经费146.3万元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

资源勘探信息支出(类)新型墙体材料专项基金及对应债务收入安排支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)。2017年年初预算为215万元,2017年支出决算为82.77万元,完成年初预算的38.50%,决算数小于预算数的主要原因实际支出减少。

资源勘探信息支出(类)新型墙体材料专项基金及对应债务收入安排支出(款)技改贴息和补助(项)。2017年年初预算为0万元,2017年支出决算为40万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加省市县补助资金。

(八)2017年度一般公共预算三公经费决算情况

1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017 年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为48万元,支出决算为12.51万元,完成预算的26.06%,其中:因公出国(境)费用支出决算为5.96万元,完成预算的99.35%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为6.55万元,完成预算的15.59%。2017年度三公经费支出决算数小于预算数的主要原因是按规定严格执行接待标准、接待对象。

2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少10.54万元,下降61.67%,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算5.96万元,比上年决算数增长100%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是本年度有1人次因工作需要出境考察。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计1人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算6.55万元,比上年决算数下降61.67%。主要用于接待相关业务线上、客商考察等支出。减少的主要原因是按规定严格执行接待标准、接待对象。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待103批次,累计808人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度淳安县经济信息化和科学技术局(汇总)单位全部项目实行预算绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算25.00万元,实际支出25.00万元。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无。

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:科技创新项目和锅炉改造项目共投入1943.11万元,项目绩效情况良好,科技创新项目进一步优化我县创新环境,深入贯彻省市“创新驱动”发展战略,增强县域综合实力和可持续发展能力,提升我县产业发展的质态,实现秀水富民,促进我县科技产业发展;锅炉改造项目优化生态环境,促进经济转型升级,加快“美丽杭州”实验区建设,有效促进我县空气环境质量持续改善,加快美丽杭州实验区建设,为人民群众创造良好的生产生活环境。

(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度县经科局本级、所属县墙办单位等1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出140.05万元,比上年度减少25.33万元,下降15.32%,主要原因是人员变动、三公经费和日常经费节约而减少支出。

 2.政府采购支出情况

 2017年度县经科局本级及所属各单位政府采购支出总额96.42万元,其中:政府采购货物支出5.05万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91.37万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,县经科局本级及所属各单位共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

 

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业单位专户资金、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12. 一般公共服务支出(类)商贸事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

13.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)指反映各级政府用于接待群众来信来访方面的支出。

14.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)事业运行(项)反正事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

15.一般公共服务支出(类)商贸事务(款)其他商贸事务支出(项)指反映除上述项目以外其他用于商贸事务方面的支出。

16.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)反映各部门安排的用于培训的支出。

17.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

18.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项)反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于科学技术管理事务方面的支出。

20.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)机构运行(项)反映各类技术研究与开发机构的基本支出。

21.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)反映从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

22.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)产业技术研究与开发(项)反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发,加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。

23.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)其他技术研究与开发支出(项)反映除上述项目以外其他用于技术研究与开发方面的支出。

24.科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)反映科普事业单位的基本支出。

25.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

27.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

28.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

29.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

30.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

31.节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)反映用于能源节约利用方面的支出。

32.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)反映用于农业科技成果转化,农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面支出。

33.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)工业和信息产业支持(项)反映支持工业和信息产业发展的支出。

34.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)中小企业发展专项(项)反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。

35.资源勘探信息等支出(类)支持中小企业发展和管理支出(款)其他支持中小企业发展和管理支出(项)反映除上述项目以外其他用于支持中小企业发展和管理方面的支出。

36.资源勘探信息等支出(类)新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他新型墙体材料专项基金支出(项)反映部门用新型墙体材料专项基金安排的支出。

37.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项)反映除上述项目以外其他用于资源勘探信息等方面的支出。

38.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

39.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。


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